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中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年预算公开

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中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年预算公开

中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、州对下转移支付预算表09-1

十四、州对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第三部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9．完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、县委巡察办。

设置派驻机构18个，分别是：驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县人民政府机关纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、县直机关纪检监察工委。

（三）重点工作概述

第一，聚焦党的二十大战略部署强化政治监督；第二，以党的自我革命推动制度机制协同规范；第三，以严的基调持之以恒强化正风肃纪反腐；第四，持续巩固提升“清廉姚安”建设成果；第五，运用“全周期管理”方式一体推进“三不腐”；

第六，深入推进纪检监察体制改革；第七，坚持更高标准锻造纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制76人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1624.00万元，其中：一般公共预算1624.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入与上年度总收入1419.82万元相比，增加204.18万元，增长14.38%，增加的主要原因：一是2023年单位人数比上年增加，基本工资、津贴补贴、日常公用经费等预算数增加；二是政策性增资，2023年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金等缴费比上年有所增长，所需经费预算数增加；三是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1624.00万元，其中:本年收入1624.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1624.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1419.82万元对比，增加204.18万元，增长14.38%，增加的主要原因：一是2023年单位人数比上年增加，基本工资、津贴补贴、日常公用经费等预算数增加；二是政策性增资，2023年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金等缴费比上年有所增长，所需经费预算数增加；三是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1624.00万元。财政拨款安排支出1624.00万元，其中：基本支出1555.1万元，与上年1419.82万元对比增加135.28万元，增长9.53%，增加的主要原因：一是2023年单位人数比上年增加，基本工资、津贴补贴、日常公用经费等预算数增加；二是政策性增资，2023年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金缴费等较上年有所增长，所需经费预算数增加；项目支出68.9万元，与上年对比增加68.9万元，增长100%，增加的主要原因是：2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2011101行政运行支出1146.25万元，主要用于保障县纪委县监委机关正常运转支出，具体用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含日常办公费、公务用车运行维护费、工会经费、印刷费、水电费、差旅费等）。

2.2011102一般行政事务管理支出68.90万元，主要用于保障县纪委县监委专项工作正常开展，具体用于大案要案查办、巡察工作、“清廉姚安”建设、党风廉政建设及宣传教育等工作开展支出。

3.2080501行政单位离退休支出34.88万元，主要用于发放行政单位退休人员退休费；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.00万元，主要用于退休干部职业年金缴费；

6.2080801死亡抚恤支出2.80万元，主要用于单位人员遗属补助支出；

7.2101101行政单位医疗支出60.47万元，主要用于在职人员的单位基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出28.44万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出6.83万元，主要用于行政人员大病医疗单位部分缴费；

10.2210201住房公积金支出106.20万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出1555.1万元，项目支出68.9万元）。

（1）301工资福利支出1380.10万元：30101基本工资323.35万元；30102津贴补贴427.13万元；30103奖金258.45万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费130.23万元；30110职工基本医疗保险缴费60.47万元；30111公务员医疗补助缴费28.44万元；30112其他社会保障缴费6.83万元；30113住房公积金106.20万元；30109职业年金缴费39万元。

（2）302商品和服务支出137.80万元：30201办公费：22.06万元；30202印刷费3.00万元；30205水费：0.18万元；30206电费：2.00万元；30211差旅费5.00万元；30216培训费2.00万元；30217公务接待费5.00万元；30223劳务费3.6万元；30228工会经费12.09万元；30231公务用车运行维护费9.00万元；30239其他交通费73.39万元；30299其他商品和服务支出0.48万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出37.2万元：30302退休费34.40万元。30305生活补助2.8万元。

项目支出68.9万元，其中：30201办公费26万元，30211差旅费27万元，30215会议费1.9万元，30226劳务费5万元，30227委托业务费9万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.92万元，其中：政府采购货物预算7.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排137.81万元，与上年133.11万元对比增加4.7万元，增长3.53%，增加的主要原因是单位人数较上年增加2人，机关运行经费预算数增加。机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党姚安县纪律检查委员会资产总额262.67万元，其中，流动资产13.87万元，固定资产248.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额274.78万元相比，本年资产总额减少12.11万元，其中固定资产增加2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产154项，账面原值62.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。